先款后货的入库管理

我们公司常有付现金从外省购进配件。供应商是指定的，他们收到钱，收据不开，送货单不提供，直接把货通过物流送到公司。对于此类情况，如何规范呢？之前我们有出一个制度，无送货单一律不开入库单，可是这只能限制月结供应商。不能限制现结的供应商。这个入库单关系着盘点的工作，仓库说如果没有入库单，则盘点也没有这个购进数量。要不然他们对不上账。对于此事。我们也说明。盘点要按实际盘点，不能说无入库单，盘点就不上账。而这之中我总觉得这样不对，可否请老师帮忙提供一个正确的规范制度呢？


采购管理中，分供应商管理、采购价格信息管理、采购订单管理、验收入库管理、退换货及索赔管理、发票管理、付款管理。并不是因为付款的方式来改变管理流程。
月结的供应商，担心拿不到钱，自然会在仓库收货这个环节配合公司，签回送货单。至于先款后货的采购，仓库做不好入库，这还是整个管理流程没有完善。
试着作如下规范：
1、采购订单务必有专人下达并经过审核——仓库也能查到
2、下单人必须跟踪货物发货、到货情况——快递单上写明发货单位，对应订单号。
3、仓库根据快递单对应订单入库，采购担当协助，并跟进发票及时补送货单发票给财务
4、财务对预付货款，需要做一个缺资料的清单给采购担当——前3条做好了，财务会省去很多的跟催，这个工作做起来会很轻松。