预算-九月的任务

jinwa · 发表于 2017-9-12 08:34:38

比较重视预算的企业，在9月份就会开预算动员会，因为销售预算需要在业务员中秋拜访客时与他们沟通，了解主要客户未来的规划。销售预算留给销售部门足够的时间，目的是让他们尽量多的去了解未来市场动向和客户的业务规划。预算动员会开完之后，IE部门也要在10月份提供最新的标准工时——三个季度过去了，做了很多效率提升的工作，预算还用年初的标准工时是不可取的。如果配合预算，公司应该是每年10月更新标准工时，而不是1月。10月到次年9月都以这个标准工时作为考核依据。

财务在9月份报表出来后，需要把费用明细账导出来，对费用明细按照可控费用（业务部门需要控制、有办法控制的费用）按部门按费用科目整理出来每个部门的费用，并把前九个月按产品的产量、销量、工时、收入做好统计。因为后续费用预算，需要参照已有的数据，可能会用到每工时费用/每（万）台费用/每（万）元收入费用等单位指标做为预算参考，来制定预算年度的控制目标。

给业务部门一个月的时间做销售预算，我们需要提供销售预算的模板给业务部门。同时，财务也要把全年的销售预算的模型着手去搭建：人工成本按月管理模型、固定资产及长期资产管理模型、制造费用预算表、管理费用销售费用财务费用预算表、固定资产及长期资产新增预测表。