采购中的差异如何处理

某产品实际收货2968件，发票开2958，少开10件，我让采购员将发票退回重开，采购员尽然说能不能不重开，我问为什么？她竟然回答说是对方少开这样我们也可以少付款，那我说这次不开以后还是要开的呀款还是要付的，她说不会的，这件事就这么结束了，我说谁说的，她说是我们的一个副总说的，问题是那批产品早就用掉了，而且成本也早结转了，碰到这样的同事和领导让我无语

少付部分冲减成本，让采购做一个说明文件即可。

而且我们这位采购小姐的思路很有意思的，她的订单数量和发票数量永远对不上，因为她将供应商送来的货无论好坏都照单全收，例如一订单中某产品定了200件，送货200件，料废50件，对于她来说该笔订单的这笔货已经结清了，但发票所开的该产品为150件，我说你的这种核对方法有问题，跟她怎么解释她都不明白

50个做退货，实物供应商来不来拿是他们的事情。
如果说不退了，让采购去去的文件支持即可当废品处理。

50个做退货，实物供应商来不来拿是他们的事情。
如果说不退了，让采购去去的文件支持即可当废品处理。