案例分析---对应收账款拖欠客户怎么决策呢？

某制造型公司因为市场竞争环境比较恶劣，对大客户一般都是赊销。有一家客户已经累计欠了1800万，今年累计销售800万，收回500万，而且大部分是银行承兑汇票。

公司负责人和业务员专门上门催收，几个月前达成每月还款计划，但客户只有2个月实现了承诺，因为受房地产行业影响，客户下半年业绩非常差，第3个月就开始没按承诺付款。

有如下建议：
建议一，发律师函催款；
建议二，停发业务员提成、奖励，甚至工资，专门催收
建议三，停止供货，并发律师函


请问作为公司负责人怎么决策？

甲建议：停止供货，计提坏账准备；

乙建议：与银行商量，做保理业务

丙建议：做保本赊销

丁建议：如果客户是恶意套取公司账款，应果断停止供货

发律师函，通过法律途经，申请财产保全