销售分析之累计达成分析

预算管理中收入和利润的管理是两个重点方面，管理层对当前累计达成情况比对当月的达成更加关心。如何用excel来制作一个方便快捷的管理模型？金蛙将为你讲解制作步骤。

第一步：基础数据管理

第二步：设置取数公式

1、在C19单元格通过数据有效性设定为C2：N12的区域

2、在C22设置公式：=SUM(OFFSET($B$2,MATCH($B22,$B$3B$8,0),1,1,12))

3、在D22设置公式：=SUM(OFFSET($B$2,MATCH($B22,$B$3B$8,0),1,1,MONTH($C$19)))

4、在E22设置公式：=SUM(OFFSET($B$11,MATCH($B22,$B$12B$17,0),1,1,MONTH($C$19)))

5、在F22设置公式：=OFFSET($B$11,MATCH($B22,$B$12B$17,0),MONTH($C$19),1,1)

6、在G22设置公式：=OFFSET($B$2,MATCH($B22,$B$3B$8,0),MONTH($C$19),1,1)

7、将C22：G22的公式向下填充

8、C31设置公式=SUMPRODUCT(($B$22B$27=$B31)*($C$21G$21=C$30)*$C$22G$27)

9、D31设置公式=SUMPRODUCT(($B$22B$27=$B31)*($C$21G$21=D$30)*$C$22:$G$27)

11、E31设置公式=C31-D31

12、H31设置公式=D31/C31

13、I31设置公式=1-H31

3、做图

制作堆积条形图、美化即可

动画：

祝大家周末愉快！